اسمان

نحوه تنظیم و فعال سازی زبان فارسی در ویندوز XP

نرم افزار حسابداری آسمان را روی سیستم خود نصب کرده و اجرا کنید .
در اولین اجرا برنامه حسابداری آسمان ، زبان فارسی ویندوز شما را تست کرده و در صورتی که زبان فارسی ویندوز شما بطور کامل نصب نشده باشد سیستم آسمان نسبت به نصب و تکمیل زبان فارسی ویندوز شما اقدام خواهد کرد که در هنگام نصب زبان فارسی ممکن سی دئی را که با آن ویندوز خود را نصب کرده اید بخواهد و پیغامی شبیه شکل زیر نمایش دهد

توجه : سی دی نصب ویندوز شما را می خواهد نه سی دی نصب حسابداری آسمان را ، منظور سی دئی است که با آن قبلا ویندوز خود را نصب کرده اید

پس هنگامی که برنامه سی دی نصب ویندوز را از شما خواست آن را در درایو CD-ROM قرار دهید و کلید تائید [ OK] را بزنید تا فایل های مورد نیاز جهت تکمیل و نصب زبان فارسی ویندوز شما در ویندوز شما نصب شود

توجه : ویندوز اکس پی و 2000 و 2003 خود داراری امکان زبان فارسی هستند که فقط کافی است شما آنها را با تنظیم ویندوز خود فعال کنید منظوز اینکه برنامه حسابداری آسمان زبان فارسی اورژینال ویندوز شما را فعال خواهد کرد و هیچ برنامه فارسی سازی روی ویندوز شما نصب نمی کند و باعث بهم ریختگی ویندوز شما نخواهد شد

پس از آن مرحله یک بار ویندوز خود را رستارت یا بوت کرده (Restart ) و سپس برنامه حسابداری و انبارداری آسمان را اجرا کنید

طرز عملکرد اسناد حسابداری فرم های آماده

هنگامی که شما می خواهید در سیستم حسابداری آسمان یک عملکرد حسابداری خود را ثبت کنید نظیر فروش کالا، پزداخت وجه به مشتریان ، به دو روش زیر می توانید عمل کنید :

1- استفاده از فرمهای آماده مخصوص عملیات

2- استفاده از ثبت سند حسابداری دوبل یا معین

روش 1- دقیق ترین و سریع ترین حالت وارد کردن اطلاعات است که در آن کافی است به صورت ساده فقط مقدار وجوه عددی و طرف حساب فاکتوها را وارد کنید و با زدن کلید ثبت ، تمامی حساب ها تنظیم و اسناد دوبل حسابداری مربوط به آن عملکرد در کمتر از یک ثانیه ثبت و ذخیره می شوند،

روش 2- ثبت سند حسابداری دوبل است که در این حالت با اجرای فرم سند حسابداری شما می توانید عملکرد خود را به صورت یک یا چند سند دوبل وارد کرده و ثبت کنید اما در این حالت در صورتی که سر فصل و کد معین مربوطه را اشتباه انتخاب کنید باعث ایجاد اختلاف خواهد شد

بنابراین این حالت ثبت سند دوبل مخصوص حسابداران حرفه ای می باشد

به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید.....

وارد کردن کد در ثبت فاکتورها ، اسناد ، امور بانکی و چک ، امور صندوق

هنگامی در بخشی از برنامه شما باید کد خریدار ، فروشنده ، کالا ، حساب بانکی را وارد کنید دوراه جهت وارد کردن کد وجود دارد

1. وارد کردن کد (در صورتی که کد را در خاطر خود دارید )

فرض کنید که می خواهید آقای احمد مرادی را به عنوان فروشنده در ثبت فاکتور خرید خود وارد کنید و می دانید که کد او 300023 است پس به راحتی در کادر کد فروشنده در ثبت فاکتور خرید 300023 را وارد کنید و کلید اینتر (Enter) را بزنید فورا برنامه شرح حساب احمد مرادی در کادر نام فروشنده را نمایش خواهد داد

نکته : در صورتی که کد را اشتباه وارد کنید و کد وارد شده شما وجود نداشته باشد برنامه به صورت اتوماتیک لیست نام حساب های اشخاص را نمایش خواهد داد که شما می توانید به راحتی با کلید های مکان نما به روی نام حساب مورد نظر خود رفته و با زدن کلید تائید (Enter) آن را انتخاب کنید

2. انتخاب از لیست کدها

a. در هر جای برنامه که نیاز به وارد کردن کد حساب یا کالا وجود دارد به راحتی در روی کد و بدون وارد کردن کد و با زد ن کلید اینتر (Enter) لیست حساب ها یا کالاها نمایش داده خواهد شد که شما می توانید با کلید های بالا و پائین روی کد مورد نظر رفته و با زدن مجدد کلید اینتر (Enter) آن حساب و یا کالا را انتخاب کنید

نکته : در صورتی که لیست شما تعداد زیادی دارد با زدن حروف اول شرح آن حساب برنامه به اولین اسمی که حروف تایپ شده شما را دارد می رود و شما به راحتی می توانید شرح حساب مورد نظر خود را انتخاب کنید

تکنیک 1 : در صورتی که حساب مورد نظر شما جدید است و در لیست باز شده وجود ندارد با زدن کلید (Insert) یا کلیک روی دگمه "تعریف حساب جدید" در بالای لیست نمایش داده شده حساب ها فرم "تعریف حساب ها" را فراخوانی و اجرا کنید

تکنیک 2 : در معرفی حساب اشخاص سعی کنید ابتدا نام خانوادگی شخص و سپس نام کوچک او را وارد کنید تا در لیست باز شو حساب ها در به راحتی بتوانید حساب مورد نظر را پیدا کنید

تعریف لیست کالا ها :

منوی دیگری به صورت افقی باز می شود ، از منوی باز شده ، روی تعریف لیست کالاها کلیک کنید

که فرم تعریف کد کالا باز می شود

برای معرفی کالای جدید

بروی دگمه "ایجاد کد جدید" کلیک کنید

کد بارکد کالا را وارد کرده ، با استفاده از کلید

1- Enter 2- کلیك در کادر خالی بعدی

اطلاعات لازم شامل نام کالا ، سازنده ،

برای تغییر رنگ کشور و واحد شمازش می توانید با حذف آن ها خود کشور ،واحد شمارش و رنگ ها را تایپ کنید و یا اینکه بعد از حذف کلید Enter فشار داده کشور ،واحد شمارش و رنگ مورد نظر را از لیست آن ها انتخاب کرده کلید Enterرا فشار دهید بعداز ثبت از فرم خارج شوید قیمت فروش و خرید کالا را نیز می توانید مشخص کنید .

حذف : در صورت تمایل برای حذف کالا بر روی گزینه ی حذف در فرم تعریف کد کالا کلیک کنید برنامه از شما سوال می کندآیا از حذف برنامه مطمئن هستید بر روی گزینه ی Yes کلیک کرده کالای مورد نظر حذف می گردد. نکته : در صورت حذف تمامی اطلاعات مربوط به آن نیز حذف می گردد.

ویرایش : با کلیک بر روی این گزینه اطلاعات مزبوط به کالا را می توانید تغییر دهید.

به یاد داشته باشید تغییات ایجاد شده را ثبت نمایید .

چاپ لیست مرتب از اساس کد کالا : اگر بخواهید کالاهای شما بر اساس کد کالا مرتب شود روی این گزینه کلیک کنید و در صورت تمایل برای چاپ به صورت مقایسه قیمت ها بر روی این گزینه در کاد چاپ کلیک کرده و آن را فعال کنید .

چاپ لیست مرتب از اساس نام کالا : اگر بخواهید بر اساس نام کالا مرتب شود این گزینه در سمت چپ کلیک کنید و در صورت تمایل برای چاپ به صورت مقایسه قیمت ها بر وی گزینه ی آ« زیر قسمت چاپ از اساس نام کالا کلیک کرده آن را فعال کنید .

تعریف انبارها :

برای معرفی انبار جدید بر گزینه ی تعریف انبار جدید کلیک کنید . فرم معرفی انبار باز میشود،

1- با استفاده از Enter

2- کلیک بر روی کادر خالی اطلاعات لازم شامل نام انبار ، مدیریت و..... را وارد کره پس از ثبت از فرم خارج شوید.

1- ویرایش انبار : برای اطلاعات مربوطه بر گزینه ویرایش انبار در سمت راست فرم کلیک کنید و پس از ویرایش اطلاعات را ثبت کنید

2- حذف : در صورت تمایل برای حذف انبار بروی گزینه حذف در سمت چپ فرم کلیک کرده که در این هنگام سیستم از شما سوال می کند (آیا از حذف انبار مطمئن هستید ؟)

که شما می توانید با کلیک روی دگمه (YES) انبار مورد نظر حذف می گردد

نکته : در صورت انصراف از حذف روی دگمه NO کلیک کنید

تعریف کارکنان شرکت :

جهت معرفی کارکنان شرکت خود در صفحه ی مرکزی در ردیف دوم روی منوی تصویری تعریف حسابها و کالاها کلیک کنید که منوی دیگری به صورت افقی باز می شود . از منوی باز شده روی تعریف کارکنان شرکت کلیک کنید.

برای معرفی حساب کارمندان بر روی گزینه ی حساب جدید کلیک کنید

و به همین ترتیب در قسمت نام ، نام خانوادگی و نام فرد را وارد کنید و برای رفتن به قسمت بعدی می توانید

1- با زدن کلید Enter

2- کلیک روی کادر خالی هر قسمت اطلاعات دیگر را در صورت تمایل وارد کنید و سپس اطلاعات را ثبت کنید .

( وارد کردن نام یا نام خانوادگی برای ثبت الزامی است .)

گزینه ی حذف: در صورت تمایل به حذف نام فرد بر گزینه ی حذف در سمت چپ فرم کلیک کنید .

نکته : در صورت حذف نام فرد تمامی اطلاعات ثبت شده مربوط به آن فرد نیز از بین می رود .

تعریف سر فصل معین

1- جدول سر فصل یا حساب کل برای ایجاد حساب کل بر روی گزینه ی حساب جدید کلیک کرده بخش تعریف حسابهای کل باز میشود در این فرم بر گزینه ی سر فصل جدید کلیک کنید پس در کادر مربوطه نام حساب کل جدید را وارد کنید از ثبت می وانید با کلیک بر گزینه ی فرم حسابهای معین دوباره به صفحه ی بخش تعریف حسابهای معین بر می گردیدویا با خروج از فرم به صفحه ی قبلی باز میگردید.

2- جدول حسابهای معین حسابهای معین که زیر مجموعه های حسابهای کل هستند برای ایجاد حساب معین جدید اول حساب فصل را انتخاب کرده سپس بر روی گزینه ی حساب معین جدید کلیک کنید. شرح حساب را در کادر مربوطه وارد کرده و ثبت کنید.

تعریف خدمات و سرویس ها

جهت معرفی خدمات و سرویس های جدید در صفحه ی مرکزی ، ردیف دوم روی منوی تصویری تعریف حسابها و کالاها کلیک کنید ،
منوی دیگری به صورت افقی باز میشود ،
از منوی باز شده روی تعریف خدمات و سرویس ها کلیک کنید.

برای معرفی خدمات و سرویس های جدید بر روی گزینه ی تعریف حساب خدمات جدید کلیک کنید ، در کادر خالی سرویس مورد نظر را تایپ کنید و پس از ثبت از فرم خارج شوید.

تعریف کد هزینه ها :

ویرایش : کد هزینه ی مورد نظر از جدول فرم تعریف هزینه انتخاب کرده ، هزینه در قسمت شرح هزینه قرار می گیرد می توانید آن را پاک کرده و هزینه ی جدید یا ویرایش شده را وارد کنید سپس آن را ثبت کنید .

تعریف صندوق های مالی :

حذف : با کلیک بر روی گزینه ی حذف در سمت چپ جدول صندوق های مالی می توانید صندوق مورد نظر خود را وارد کنید.

ویرایش = در صورت تمایل برای ویرایش صندوق با انتخاب صندوق از جدول ان در قسمت شرح صندوق نام جدید را وارد کرد و سپس ثبت کنید و در صورت انصراف می توانید بدون ثبت از فرم خارج شوید تا اطلاعات قبلی باقی بماند.

شروع برنامه ثبت موجودی اولیه

هنگامی که شما می خواهید با نرم افزار سیستم حسابداری آسمان شروع به کار کنید ، ابتدا باید میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی خود را به نرم افزار حسابداری آسمان معرفی کنید تا نرم افزار بر اساس میزان موجودی سرمایه شما بتواند گزارشات دقیق و مفیدی را به شماارائه کند و شما بتوانید حسابرسی خود را بهتر زیر نظر داشته باشید

توجه : منظوز از ثبت موجودی اولیه همان ثبت سند افتتاحیه است میزان سرمایه شما را در روز افتتاح دفتر مالی نشان می دهد

بخش ثبت موجودی اولیه نرم افزار حسابداری آسمان شامل :

1- بدهی و بستانکاری به اشخاص

2- موجودی حسابهای بانکی

3- موجودی نقدی صندوق

4- موجودی کالاها در انبارها

5- مقدار چک هائی صادر شده از حساب های بانکی جاری که هنوز پاس نشده اند

6- مقدار چک های متفرقه ی دریافت شده از دیگران (که هنوز نقد نشده اند.)

شما با ثبت سرمایه اولیه خود در ابتدای اجرای برنامه حسابداری آسمان می توانید شروع به ثبت عملیات روزانه حسابداری خود نظیر ثبت فاکتور فروش، خرید،و بر گشت از خرید و... عملیات صندوق ومالی ، عملیات بانکی و چک، ثبت اسناد حسابداری دوبل و.... کنید

جهت اجرای هر کدام از بخش های زیر در صفحه مرکزی برنامه روی ستون وسط ردیف سوم "ثبت موجودی اولیه"با موس کلیک کنید تا منویی باز شود و سپس روی هر کدام از موارد بالا که کلیک کنید آن بخش اجرا خواهد شد .

چکهای متفرقه

چکهای متفرقه : به چکهائی گفته می شود که شما از دیگران بابت تسویه حساب دریافت می کنید

چکهای صادره پرداختی : به چکهائی گفته می شودکه شما از دسته چک حساب بانکی خود صادر کرده و به دیگران بابت تسویه حساب پرداخت می کنید

نقد کردن چک : یعنی اینکه چکی را (متفرقه دریافتی یا صادره پرداختی ) به بانک برده و آن را وصول کرده و وجه دریافتی آن را در صندوق نگه می دارید (موجودی صندوق افزایش پیدا می کند)

سرحساب گذاری : یعنی اینکه چک متفرقه ای را به بانکی که در آن حساب دارید برده و نزد بانک به امانت می سپارید تا بانک آن را در تاریخ سررسید آن از بانک عهده آن چک وصول کرده و به حساب بانکی شما واریز کند.

ثبت چکهای دریافتی متفرقه :

در نرم افزار حسابداری آسمان شما می توانید چکهائی را که از دیگران دریافت می کنید ثبت کنید و توجه داشته باشید که با ثبت این چک ها ، برنامه حسابداری آسمان به صورت خودکار مبلغ چکهای دریافتی را از حساب بدهکاری شخص پرداخت کننده کم می کند و شماره چک را به لیست چکهای متفرقه موجود قابل وصول کردن اضافه می کند تا بتوانید بعدا آنها را ثبت وصول یا حساب گذاری و یا خرج کنید.

مثال : فرض کنید شخصی به نام احمد مبلغ 2000000 به شما بدهکار است و بابت تسویه حساب یک فقره چک به مبلغ 1500000 به شما پرداخت می کند در نتیجه :

برنامه میزان بدهی احمد را به شما مبلغ 500000 ریال نشان می دهد یعنی مبلغ 1500000 ریال چک را از بدهی قبلی کم می کند و مانده 500000 خواهد شد

نحوه ثبت چکهای دریافتی : از صفحه مرکزی روی منو از سمت چپ ستون اول ردیف سوم "امور بانکی و چک" کلیک کنید

اسمان

تعریف سر فصل معین

چکهای متفرقه

مطالب مشابه :

سند حسابداری

سیتم های مالی حسابداری

اسمان

نرم افزار حسابداری آسمان

موضوعات و نحوه تهیه پروژه مالی حسابداری